UZASADNIENIE

I.                   Zmiany w prognozie dochodów według źródeł i działów na 2007 rok

1. Zwiększenia w grupie II o łączną kwotę 280.320 zł dokonuje się w związku ze zwiększeniem planowanych dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych (280.000 zł) oraz pozostałych opłat lokalnych (320 zł). Przeniesienia środków w grupie II w wysokości 3.000 zł dokonuje się w związku ze zmianą klasyfikacji realizowanych dochodów.
2. Zwiększenia w grupie III o łączną kwotę 3.700 zł dokonuje się w związku z realizacją dochodów ze sprzedaży składników majątkowych gminy.
3. Zwiększenia w grupie IV o łączną kwotę 5.330 zł dokonuje się w związku z realizacją wyższych od planowanych dochodów z tytułu usług realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej (1.150 zł), wpływów z różnych opłat (2.700 zł) oraz innych wpływów realizowanych przez jednostki budżetowe (1.480 zł).
4. Zwiększenia w grupie IX o łączną kwotę 4.150 zł dokonuje się w związku z przyznaniem dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania: „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2007/2008”.

II.                Zmiany w planie wydatków na finansowanie zadań własnych na 2007 rok

1. Zwiększenia w dziale 600, rozdział 60016 o kwotę 40.000 zł dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania „Przebudowa skrzyżowania ulic Topolowa-Zabrska w Chudowie”.

2. Zwiększenia w dziale 700, rozdział 70005 o kwotę 22.700 zł dokonuje się w celu zapewnienia realizacji zadań bieżących związanych z gospodarką gruntami.

3. Zwiększenia w dziale 750, rozdział 75023 o kwotę 28.683 zł dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań bieżących w tym: korektę ustawowego odpisu na ZFŚS, opracowanie kart stanowiskowych do oceny ryzyka w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, opracowanie procedur zarządzania bezpieczeństwem pracy oraz informacji o ryzyku zawodowym.

4. Zwiększenia w dziale 750, rozdział 75075 o kwotę 44.000 zł dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na przygotowanie dodatkowych wydań okolicznościowych Wieści Gminy Gierałtowice oraz innych opracowań promocyjnych.

5. Zwiększenia w dziale 754, rozdział 75412 o kwotę 1.500 zł dokonuje się w związku z uzupełnieniem środków na bieżącą działalność jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

6. Zwiększenia w dziale 754, rozdział 75495 o kwotę 16.000 zł dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań bieżących Zespołu Reagowania Kryzysowego, w tym utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego.

7. Zwiększenia w dziale 801, rozdział 80101 o kwotę 15.806 zł dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych w jednostkach oświatowych – Szkole Podstawowej w Przyszowicach, Szkole Podstawowej w Paniówkach - na sfinansowanie prac remontowych (15.800 zł), oraz rozliczenie dotacji (6 zł).

8. Zwiększenia w dziale 801, rozdział 80104 o kwotę 15.000 zł dokonuje się w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na realizację zadania przez jednostkę budżetową – Przedszkole w Gierałtowicach – „Przebudowa placu zabaw”.

9. Zwiększenia w dziale 801, rozdział 80110 o kwotę 3.600 zł dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na bieżącą działalność jednostek oświatowych.

10. Zwiększenia w dziale 801, rozdział 80195 o kwotę 1.920 zł dokonuje się w związku z planowanym przystąpieniem do programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska”.

11. Zwiększenia w dziale 851, rozdział 85149 o kwotę 8.000 zł dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na opracowanie koncepcji wprowadzenia usług telemedycznych na terenie gminy.

12. Zwiększenia w dziale 851, rozdział 85195 o kwotę 87.300 zł dokonuje się w związku z uzupełnieniem środków na realizację zadań: „Przebudowa „starej szkoły” na ośrodek zdrowia w Paniówkach” (60.000 zł), „PBW Ośrodka Zdrowia, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Gierałtowicach” 27.300 zł).

13. Zwiększenia w dziale 854, rozdział 85412 o kwotę 4.150 zł dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację programu profilaktyki zdrowotnej (wyjazdy śródroczne na tzw. „zielone szkoły”).

14. Zwiększenia w dziale 900, rozdział 90004 o kwotę 4.000 zł dokonuje się w związku z zabezpieczeniem środków na bieżącą działalność w zakresie utrzymania zieleni na terenie gminy.

15. Zwiększenia w dziale 921, rozdział 92120 o kwotę 15.000 zł dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na zadanie: „Zadaszenie zabytkowego wozu strażackiego”.

16. Zwiększenia w dziale 926, rozdział 92601 o kwotę 21.000 zł dokonuje się w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na bieżące utrzymanie oraz niezbędne remonty obiektów sportowych.

17. Zwiększenia w dziale 926, rozdział 92605 o kwotę 6.000 zł dokonuje się w celu uzupełnienia środków na zadania bieżące z zakresu kultury fizycznej i sportu.

18. Przeniesienia środków z działu 010, rozdział 01010 do działu 600, rozdział 60016 w kwocie 790.000 zł dokonuje się w związku z ograniczeniem planowanych środków na wykonanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, budowa wodociągu oraz nawierzchni ul. Jojki w Gierałtowicach” oraz przeznaczeniem środków na zadanie „Budowa kanalizacji deszczowej, chodnika oraz parkingu przy ul. Stachury w Gierałtowicach”.

19. Przeniesienia środków z działu 801, rozdział 80101 do działu 854, rozdział 85401 w kwocie 2.885 zł dokonuje się w celu dostosowania planu wydatków do rzeczywistych potrzeb w zakresie zadań realizowanych przez jednostki oświaty i wychowania.

20. Przeniesienia środków w ramach działu 851, rozdział 85149 w kwocie 3.000 zł dokonuje się w celu dostosowania planu wydatków do rzeczywistych potrzeb w zakresie realizacji zadania wprowadzenia usług telemedycznych na terenie gminy.

21. Przeniesienia środków w ramach działu 900, rozdział 90001 w kwocie 1.800.000 zł dokonuje się w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na wniesienie wkładów do PGK Sp. z o.o. w Gierałtowicach.

III.             Zmiany w dochodach i wydatkach na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2007 rok

1. Zwiększenia wydatków w dziale 010, rozdział 01008 o kwotę 14.640 zł dokonuje się w związku z pomocą finansową przeznaczoną dla Województwa Śląskiego na realizację zadania „Odbudowa koryta cieku Ornontowickiego w km 0+780 – 5+915 wraz z przebudową przepustów Ornontowice i Gierałtowice”.
2. Zwiększenia wydatków w dziale 630, rozdział 63095 o kwotę 5.000 zł dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na realizację projektu prowadzonego przez Powiat Gliwicki pn. „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego”.
3. Zwiększenia wydatków w dziale 720, rozdział 72095 o kwotę 2.500 zł dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na realizację projektu prowadzonego przez Powiat Gliwicki pn. „PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej”.
4. Zwiększenia wydatków w dziale 852, rozdział 85295 o kwotę 10.000 zł dokonuje się w związku z pomocą finansową przeznaczoną dla Gminy Kłomnice dla osób poszkodowanych przez trąbę powietrzną w miesiącu lipcu br.

IV.              Zmiany w źródłach pokrycia deficytu i przeznaczenia nadwyżki budżetu gminy w 2007 roku

Wprowadzone powyżej zmiany skutkują zwiększeniem deficytu budżetowego do poziomu 5.656.227,00 zł. Na zmianę wysokości deficytu ma wpływ przede wszystkim zwiększenie wydatków inwestycyjnych niezbędne dla zakończenia poszczególnych zadań.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższą uchwałą plan dochodów wynosi  36.240.072,27 zł, plan wydatków 41.896.299,27 zł, natomiast deficyt budżetowy 5.656.227,00 zł do pokrycia nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 5.656.227,00 zł.